| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDŠ/0137/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
| Dodávateľ: | Slovenské elektrárne-energet. služb |
| Adresa: | Mlynské nivy 47,82109 Bratislava |
| IČO: | 44553412 |
| Predmet: | Preplatok energia kotolňa |
| Fakturovaná suma s DPH: | -192,34 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.05.2023 |
| Dátum vystavenia: | 25.05.2023 |
| Dátum splatnosti: | 08.06.2023 |
| Dátum úhrady: | 25.05.2023 |
| Súbor: | FDŠ_0137_23 |
| Zverejnené: | 12.06.2023 |
Dnes je 22.05.2024. Stránka načítaná o 03:08.
